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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-30 19:01

你好 首先掛靠是違法的，可以和單位自己職工一樣做工作報個稅 交社保 這樣操作可以   
和自己員人一樣正常計提 工資交社保   收到這個錢也只能是私下收
  1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

Angel 追問

2020-07-30 19:07

個人承擔(dān)部分，計入:其他應(yīng)收款科目，有沒有問題，公司是按1500元基數(shù)申報的社保，工資并沒有通過銀行轉(zhuǎn)賬，那支付工資的做現(xiàn)金虛擬支付工資嗎，還是有更好的操作方式

玲老師 解答

2020-07-30 19:09

你好 就是當(dāng)成自己單位職工做沒有風(fēng)險，其他的就有風(fēng)險。個人部分因為一般是先發(fā)工資把社保扣下來后面要交給社保局所以記在其他應(yīng)付款  ，如果您是先交社保 后發(fā)工資 可以記其他應(yīng)收款 。工資也可以現(xiàn)金發(fā)

Angel 追問

2020-07-30 19:18

虛擬現(xiàn)金發(fā)放工資，工資條要簽員工名字嗎
如果換內(nèi)賬，一次收到老板朋友私下匯來1年的錢，怎么做分錄

玲老師 解答

2020-07-30 19:21

你好 假的要做的真的一樣  最好是簽字。、內(nèi)賬 借 其他應(yīng)收款 ，貸銀行存款  收到錢時 借銀行 存款 貸其他應(yīng)收款

Angel 追問

2020-07-30 19:33

好的，我們是先收掛靠社保的錢，那是反過來嗎
收款時:
借:銀行
貸:其他應(yīng)付

每個月再沖其他應(yīng)付的時候:
借:其他應(yīng)付
貸:銀行
是這樣處理嗎

玲老師 解答

2020-07-30 19:35

您好，是的，您的賬務(wù)處理是正確的，

Angel 追問

2020-07-30 19:35

好的呢，謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-30 19:36

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價

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你好 首先掛靠是違法的，可以和單位自己職工一樣做工作報個稅 交社保 這樣操作可以 和自己員人一樣正常計提 工資交社保 收到這個錢也只能是私下收 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-30 19:01:40
公司個人部分都是其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款
2018-10-31 11:16:08
你好，現(xiàn)在是你們給他發(fā)工資，發(fā)到那張卡上繳納社保，跟你的職工一樣做就可以 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-04-22 06:07:32
借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款，借：其他應(yīng)收款－－個人貸：其他應(yīng)付款社保，借：其他應(yīng)付款－社保貸：銀行存款
2017-03-22 14:05:15
直接計入到管理費用社保費里面。
2021-09-02 16:17:45
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