快樂人兒 追問

2020-07-31 09:44

我不記這個(gè)獨(dú)立部門的成本賬，只是記金額出來數(shù)，這樣如何寫分錄。怎樣平賬？

森林老師 解答

2020-07-31 09:47

同學(xué)，那樣不太好統(tǒng)計(jì)的，你的自己做流水。如果單設(shè)個(gè)部門，發(fā)生費(fèi)用。輔助核算寫這個(gè)部門的名稱，月底直接財(cái)務(wù)軟件里就出來他的總費(fèi)用了，成本設(shè)個(gè)二級(jí)科目，如成本-甲部門   收入一樣，收入-甲收入。 如果你不進(jìn)行他們的利潤處理，那你就是正常做賬，自己做個(gè)標(biāo)記就可以了。

快樂人兒 追問

2020-07-31 10:13

供應(yīng)商貨款開票，額外付稅金（現(xiàn)金）
支付
借：銀行
     貸：其他應(yīng)付款—某某公司
稅金
借：營業(yè)外支出 —某某公司
  貨：銀行
期末結(jié)轉(zhuǎn)

森林老師 解答

2020-07-31 10:15

同學(xué)，您好，稅是誰去申報(bào)繳納了。

快樂人兒 追問

2020-07-31 10:50

森林老師

同學(xué)，那樣不太好統(tǒng)計(jì)的，你的自己做流水。如果單設(shè)個(gè)部門，發(fā)生費(fèi)用。輔助核算寫這個(gè)部門的名稱，月底直接財(cái)務(wù)軟件里就出來他的總費(fèi)用了，成本設(shè)個(gè)二級(jí)科目，如成本-甲部門 收入一樣，收入-甲收入。 如果你不進(jìn)行他們的利潤處理，那你就是正常做賬，自己做個(gè)標(biāo)記就可以了
老師，用友軟件T3，是在那里增加輔助核算？成本設(shè)二級(jí)科目，具體是怎么樣？

森林老師 解答

2020-07-31 10:52

同學(xué)，您好，這個(gè)軟件我不太熟悉，一般的財(cái)務(wù)軟件都會(huì)有這個(gè)功能，你重新在平臺(tái)上提問一下，讓專業(yè)老師協(xié)助你解答。謝謝！

快樂人兒 追問

2020-07-31 11:09

是在會(huì)計(jì)科目里面，加一個(gè)輔助核算嗎？

森林老師 解答

2020-07-31 11:46

實(shí)際就是，如管理費(fèi)用-水電費(fèi)，輔助核算部門 甲部門，相當(dāng)于水電費(fèi)的費(fèi)用分配到了甲部門。