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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-07-31 10:35

利息按照實(shí)際發(fā)生做帳，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借銀行存款貸應(yīng)收賬款

隨心 追問(wèn)

2020-07-31 10:39

是不是不能預(yù)提？

玲老師 解答

2020-07-31 10:44

您好，不能預(yù)提按照實(shí)際

隨心 追問(wèn)

2020-07-31 10:45

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-31 10:46

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

隨心 追問(wèn)

2020-07-31 10:48

老師，領(lǐng)導(dǎo)要求預(yù)提應(yīng)該怎么做分錄

玲老師 解答

2020-07-31 10:51

您好， 您是收利息的那一方，您按月確認(rèn)收入就對(duì)了

隨心 追問(wèn)

2020-07-31 10:52

關(guān)鍵是別人公司還沒(méi)給錢(qián)，領(lǐng)導(dǎo)要先預(yù)提，而且這個(gè)利息還不知道什么時(shí)候能收回

玲老師 解答

2020-07-31 11:10

您好，沒(méi)給錢(qián)記入應(yīng)收賬款，因?yàn)槔⑹悄氖杖耄鷽](méi)有收到錢(qián)時(shí)的分錄是，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，

玲老師 解答

2020-07-31 11:10

如果收不回來(lái)，可以計(jì)提壞賬

隨心 追問(wèn)

2020-07-31 11:13

那我這樣做是不是就要交稅了呀

玲老師 解答

2020-07-31 11:14

您好，是的，您需要繳納增值稅附加稅的，

隨心 追問(wèn)

2020-07-31 11:14

好的，謝謝老師，很滿(mǎn)意您的解答

玲老師 解答

2020-07-31 11:16

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，都是17%
2017-11-14 10:24:11
你之前按月做費(fèi)用么，？
2019-07-08 15:34:03
您好！您確認(rèn)的時(shí)候是怎么做的分錄。
2016-10-22 15:16:18
利息按照實(shí)際發(fā)生做帳，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2020-07-31 10:35:00
您好， 一般納稅人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國(guó)有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏瞄_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 （6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷(xiāo)售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專(zhuān)用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
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