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上個月開出的發(fā)票，現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)金額錯誤將發(fā)票退回了，要求重開，現(xiàn)在需要怎么處理
Bleeding
于2020-07-31 15:28 發(fā)布 ??2013次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-31 15:29
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答： 你好 你開的專票還是普票的
2017年12月我公司給購買方開出一張銷售貨物發(fā)票！幾年4月份，購買方把這張發(fā)票退回來了！這個發(fā)票我們要怎么處理？
答： 您好，可以紅沖發(fā)票，做銷售退回處理。再給對方開具發(fā)票的話，再做銷售收入處理。
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開出去的發(fā)票退回是都要作為附件做在憑證里面嗎
答： 你好，開出去的發(fā)票退回，是針對銷售退回分錄需要的附件嗎？?
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