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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-31 16:56

你好,需要先補做6月份計提社保的分錄,然后做7月份繳納社保的分錄

隱形的保溫杯 追問

2020-07-31 16:57

那如果給員工補繳了之前幾個月的社保的話,應(yīng)該怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-31 16:58

你好
補計提,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款

隱形的保溫杯 追問

2020-07-31 17:04

那公司部分直接免除的話,應(yīng)該怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-31 17:05

你好,把免除的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算就是了

隱形的保溫杯 追問

2020-07-31 17:06

意思是還是直接按照公司該交的金額計提,等發(fā)放工資的時候直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2020-07-31 17:07

你好,是的,是這個意思

隱形的保溫杯 追問

2020-07-31 17:07

怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-31 17:09

你好
補計提,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納個人部分,借;其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款
免征的單位部分,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;營業(yè)外收入

隱形的保溫杯 追問

2020-07-31 17:10

銀行沒有扣公司那部分的金額,也這么處理嗎

鄒老師 解答

2020-07-31 17:11

你好,銀行沒有扣繳個人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)部分嗎?

隱形的保溫杯 追問

2020-07-31 17:11

銀行沒有扣繳單位負(fù)擔(dān)的那部分

鄒老師 解答

2020-07-31 17:13

你好,銀行沒有扣繳單位負(fù)擔(dān)的那部分,單位部分減免這樣做分錄
借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;營業(yè)外收入
繳納個人部分,借;其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款,這個分錄金額僅僅是個人部分,不包括單位部分金額的

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相關(guān)問題討論
你好!如果只是代墊,就借其他應(yīng)收款 貸銀行存款等。
2020-09-15 11:07:25
你好,需要先補做6月份計提社保的分錄,然后做7月份繳納社保的分錄
2020-07-31 16:56:25
你好,承擔(dān)的個人部分計入營業(yè)外支出,匯算清繳調(diào)增。
2020-06-30 14:02:54
你好之前你做計提和繳納社保的分錄的話 。 對應(yīng)去看看這次退的社保費用 是單位和個人部分分別多少 。你才好沖
2020-03-16 12:05:45
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-05-18 11:03:21
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