maize老師 解答

2020-07-31 17:18

不需要，你只看對(duì)應(yīng)做這個(gè)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本單價(jià)有沒有問題，沒有不需要沖掉結(jié)轉(zhuǎn)成本，重新做結(jié)轉(zhuǎn)成本

maize老師 解答

2020-07-31 17:35

你這個(gè)說成本指的是借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本吧，那你之前做，不需要再重新結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-07-31 17:42

多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉就可以，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉

念念 追問

2020-07-31 17:14

我是把往來賬掛錯(cuò)了，然后我就訂正了，重新再6月做了憑證，但是數(shù)字什么的都是合適的，像這種是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)

念念 追問

2020-07-31 17:32

老師，我把我做錯(cuò)后重新訂正的分錄拍給您看下，就后面這個(gè)成本我在4月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是不是不需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次。

念念 追問

2020-07-31 17:38

好的，老師，那我這次就不做結(jié)轉(zhuǎn)了，還有一個(gè)問題就是我這個(gè)月申報(bào)所得稅的時(shí)候已經(jīng)將6月的賬結(jié)了，然后那會(huì)也把訂正的成本結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在稅也已經(jīng)申報(bào)了。當(dāng)時(shí)是成本大，最后所得稅是零申報(bào)。已經(jīng)申報(bào)了，這種的有沒有影響呢。