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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-01 15:55

這個(gè)是屬于匯算清繳后發(fā)生的退回，那么就相當(dāng)于上年的這被退回的商品200的利潤(rùn)就已經(jīng)交過(guò)稅了，后面可以進(jìn)行抵扣。
可抵扣差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 320*15%

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   1000
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅  130
庫(kù)存商品  800
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   800
應(yīng)收賬款    1130
借 遞延所得稅資產(chǎn)  30
貸 所得稅費(fèi)用   30

倆人、幸福ツ 追問(wèn)

2020-08-01 15:58

老師你看我寫(xiě)的對(duì)嗎     兩種情況

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-01 16:20

沒(méi)問(wèn)題，如果跨年，所得稅費(fèi)用調(diào)整以前年度損益調(diào)整處理。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購(gòu)買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款 然后使用的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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