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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-02 09:28

你好，
現(xiàn)在可以做分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料

唐唐 追問(wèn)

2020-08-02 09:29

只做這一張憑證嗎？

蔣飛老師 解答

2020-08-02 09:31

然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整

唐唐 追問(wèn)

2020-08-02 09:35

只做這兩步就好了嗎？所得稅已經(jīng)交了，需要做稅務(wù)處理的憑證嗎？

蔣飛老師 解答

2020-08-02 09:49

交所得稅再做一筆分錄
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸銀行存款

唐唐 追問(wèn)

2020-08-02 09:52

所得稅是記入收入的當(dāng)年交的，還要做相關(guān)憑證嗎！

蔣飛老師 解答

2020-08-02 09:55

需要的，應(yīng)該記入18年（所以直接記入利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)科目）

唐唐 追問(wèn)

2020-08-02 10:07

借：以前年度損益調(diào)整；貸：原材料。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；貸：以前年度損益。老師就做這兩張憑證嗎？再不做其他賬務(wù)處理嗎？

蔣飛老師 解答

2020-08-02 10:22

交所得稅再做一筆分錄：
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸銀行存款

唐唐 追問(wèn)

2020-08-02 10:28

還要計(jì)算交納嗎？

蔣飛老師 解答

2020-08-02 10:43

你好，
不用的，把思路理一下：
1.補(bǔ)做分錄：
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料

2.做結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅（匯算清繳時(shí)可以抵稅）
貸以前年度損益調(diào)整

唐唐 追問(wèn)

2020-08-02 10:49

好的！謝謝您！

蔣飛老師 解答

2020-08-02 11:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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出售材料，收入也增加了。收入是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，成本是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，這個(gè)是對(duì)應(yīng)的。屬于其他業(yè)務(wù)收支。不屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收支。
2019-03-09 17:04:40
你好， 現(xiàn)在可以做分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料
2020-08-02 09:28:13
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本是需結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本中
2018-06-14 12:49:44
成本增加是在借方的
2019-03-09 15:27:58
你好，是的，計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。
2019-10-23 11:42:37
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