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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-08-02 09:28

你好,
現(xiàn)在可以做分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料

唐唐 追問

2020-08-02 09:29

只做這一張憑證嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-02 09:31

然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借利潤分配…未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

唐唐 追問

2020-08-02 09:35

只做這兩步就好了嗎?所得稅已經(jīng)交了,需要做稅務(wù)處理的憑證嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-02 09:49

交所得稅再做一筆分錄
借利潤分配…未分配利潤
貸銀行存款

唐唐 追問

2020-08-02 09:52

所得稅是記入收入的當(dāng)年交的,還要做相關(guān)憑證嗎!

蔣飛老師 解答

2020-08-02 09:55

需要的,應(yīng)該記入18年(所以直接記入利潤分配…未分配利潤科目)

唐唐 追問

2020-08-02 10:07

借:以前年度損益調(diào)整;貸:原材料。結(jié)轉(zhuǎn)時借:利潤分配-未分配利潤;貸:以前年度損益。老師就做這兩張憑證嗎?再不做其他賬務(wù)處理嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-02 10:22

交所得稅再做一筆分錄:
借利潤分配…未分配利潤
貸銀行存款

唐唐 追問

2020-08-02 10:28

還要計算交納嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-02 10:43

你好,
不用的,把思路理一下:
1.補(bǔ)做分錄:
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料

2.做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借利潤分配…未分配利潤
應(yīng)交稅費…應(yīng)交企業(yè)所得稅(匯算清繳時可以抵稅)
貸以前年度損益調(diào)整

唐唐 追問

2020-08-02 10:49

好的!謝謝您!

蔣飛老師 解答

2020-08-02 11:00

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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出售材料,收入也增加了。收入是計入其他業(yè)務(wù)收入,成本是計入其他業(yè)務(wù)成本,這個是對應(yīng)的。屬于其他業(yè)務(wù)收支。不屬于主營業(yè)務(wù)收支。
2019-03-09 17:04:40
你好, 現(xiàn)在可以做分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料
2020-08-02 09:28:13
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是需結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本中
2018-06-14 12:49:44
成本增加是在借方的
2019-03-09 15:27:58
你好,是的,計入其他業(yè)務(wù)成本。
2019-10-23 11:42:37
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