老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教，現(xiàn)在老板想把這兩家公司的報(bào)表合起來(lái)，甲公司是最開(kāi)始建立的，乙公司后來(lái)成立，成立時(shí)甲公司借款給乙公司，甲公司做賬是：其他應(yīng)收款-乙公司158萬(wàn)，乙公司做賬是：其他應(yīng)付款-甲公司138萬(wàn)，另外20萬(wàn)乙公司入了實(shí)收資本。老板現(xiàn)在要把兩家公司的報(bào)表都合到甲公司中體現(xiàn)，以后做賬也都合到一塊，只在甲公司中體現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)我在剛開(kāi)始合的時(shí)候，怎么處理他們的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款，我需要在期初設(shè)置的時(shí)候怎么處理？

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-08-02 16:01

你好，同學(xué)。
你現(xiàn)在合并的時(shí)候是
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
合并報(bào)表就是這雙方債權(quán)債務(wù)直接抵消處理。

傳統(tǒng)的樓房追問(wèn)

2020-08-02 16:13

那老師我這樣的話，一抵消的話，我借方還有一個(gè)其他應(yīng)收款-乙公司20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)20萬(wàn)怎么處理呢

陳詩(shī)晗老師解答

2020-08-02 16:25

沒(méi)有了啊，你這抵消分錄，貸了其他應(yīng)收款，就沒(méi)有余額了的

傳統(tǒng)的樓房追問(wèn)

2020-08-02 16:35

甲公司做賬是：其他應(yīng)收款-乙公司158萬(wàn)，乙公司做賬是：其他應(yīng)付款-甲公司138萬(wàn)，另外20萬(wàn)乙公司入了實(shí)收資本。

傳統(tǒng)的樓房追問(wèn)

2020-08-02 16:36

應(yīng)付和應(yīng)收相抵只能抵138萬(wàn)

傳統(tǒng)的樓房追問(wèn)

2020-08-02 16:37

還剩下20萬(wàn)在其他應(yīng)收款

傳統(tǒng)的樓房追問(wèn)

2020-08-02 16:37

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)20萬(wàn)我怎么把它處理了？

陳詩(shī)晗老師解答

2020-08-02 16:54

借實(shí)收資本 20
貸其他應(yīng)收款 20

這里是合并報(bào)表不認(rèn)可子公司間的這些分錄，直接抵消處理的

傳統(tǒng)的樓房追問(wèn)

2020-08-02 17:27

好的謝謝老師！

陳詩(shī)晗老師解答

2020-08-02 17:58

不客氣，祝你工作愉快。

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