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小趙老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-02 15:22

您好，因?yàn)檎f(shuō)材料有建設(shè)單位提供，所以可選建議。建筑簡(jiǎn)易減分包，是差額納稅的。收取的工程款5768-支付的分包款618=5150.這個(gè)數(shù)是含稅價(jià)，所以交稅的時(shí)候價(jià)稅分離，5150/1.03*0.03=150

一支梅 追問(wèn)

2020-08-02 15:43

假定：
某建筑工程是A
乙市公司是B
電梯安裝是C，是一般納稅人
這是甲供工程嗎？
5768是A給B開(kāi)增值稅專用發(fā)票，對(duì)吧，稅率是3%
電梯安裝618，是C給A開(kāi)增值稅專用發(fā)票，對(duì)吧，請(qǐng)問(wèn)這發(fā)票是稅率是多少？

小趙老師 解答

2020-08-02 15:47

您好，你說(shuō)法有些不正確。他們雖然是一般納稅人，但是甲供工程選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，則A給B開(kāi)的是普票，電梯安裝的題目也說(shuō)的是普票，都是3個(gè)點(diǎn)的稅。一般納稅人一般計(jì)稅項(xiàng)目是專票，建議計(jì)稅項(xiàng)目是普票。所以建筑公司還有輔材20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)檫x擇了建議計(jì)稅，即使有進(jìn)項(xiàng)也是沒(méi)用，不可以抵扣的。

一支梅 追問(wèn)

2020-08-02 17:51

老師的意思是，工程選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，整個(gè)工程都只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票，即使收到專票，也不能抵扣

小趙老師 解答

2020-08-02 18:23

您好，是的，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

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