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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-03 08:48

你好,那你應(yīng)該開紅字發(fā)票之后按照扣除之后的金額來(lái)開發(fā)票的,不然你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出要交所得稅的

冰一心 追問(wèn)

2020-08-03 08:54

1、開的紅字發(fā)票是扣款的金額還是開具發(fā)票的全額。
2、購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票,是不是應(yīng)該購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)單
3、您說(shuō)的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)不是抵減所得稅了嗎?您的意思是如果是營(yíng)業(yè)外支出在匯算清繳的時(shí)候得調(diào)增嗎?

樸老師 解答

2020-08-03 08:57

1.開全部的金額,然后再按照扣款之后的金額開
2.是的
3.營(yíng)業(yè)外支出是要調(diào)增的

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你好,那你應(yīng)該開紅字發(fā)票之后按照扣除之后的金額來(lái)開發(fā)票的,不然你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出要交所得稅的
2020-08-03 08:48:01
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的 質(zhì)量扣款, 貨款上扣除,是 要 供方開具為扣款前的發(fā)票的
2022-09-23 09:51:16
您的意思,這筆業(yè)務(wù)您公司沒(méi)有開具發(fā)票給對(duì)方,是嗎?
2019-08-12 08:45:56
先按照未開票收入做賬 申報(bào)未開票收入的稅款
2019-11-12 09:24:39
你好! 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2020-03-10 11:40:05
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