粗獷的荔枝 追問

2020-08-03 09:32

是的，截止2020年5月份庫(kù)存金額是對(duì)的，但是，2019年7月份有新的投資者，他那邊覺得以前成本做少了，不能在投資后把對(duì)應(yīng)的成本做高，所以要調(diào)整，但是我不知道怎么調(diào)整？分錄該怎么寫？

劉詩(shī) 解答

2020-08-03 09:34

你好！這個(gè)沒法調(diào)整，因?yàn)槟闶窃?019年6月份-2020年5月份之前逐步消化掉的，除非你能具體找出來哪個(gè)月份消化的，否則沒法調(diào)整，如果你是在2019年6-12月份消化的，不需要調(diào)整，因?yàn)榫驮?019年里面；如果你是在2020年1-5月份消化的，那就借：以前年度損益調(diào)整  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

粗獷的荔枝 追問

2020-08-03 09:51

這個(gè)沒辦法查到具體是什么時(shí)候消化的

劉詩(shī) 解答

2020-08-03 09:54

對(duì)的，而且也就才50萬的差異，你就直接和對(duì)方說，也就50萬，也不是很多，就當(dāng)平均每月消化了，前后影響金額不大的，讓對(duì)方別糾結(jié)這個(gè)了。

粗獷的荔枝 追問

2020-08-03 09:58

因?yàn)閷?duì)方是后面投資進(jìn)來的，他意思這樣平均消化，他可以分的利潤(rùn)就少了，然后就說要調(diào)整

劉詩(shī) 解答

2020-08-03 10:00

哈哈哈，好吧，對(duì)方說的也對(duì)，追溯的話會(huì)很難，如果想找，你得把當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)物資清單拿出來，然后逐個(gè)物資核對(duì)，看看在什么時(shí)候領(lǐng)用的，從而確認(rèn)什么時(shí)間點(diǎn)消化的。其實(shí)呢，對(duì)方又不懂，你就找個(gè)成本發(fā)生額較大的，就說在那個(gè)月消化的，別人也沒法核實(shí)，自己看著差不多調(diào)整了事，對(duì)吧？