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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-08-03 10:17

你好，可以的
可以稅前加計扣除的

Cherish???? 追問

2020-08-03 12:23

但是研發(fā)費用加計扣除 有六個排除行業(yè)，咨詢業(yè)是在被排除的范圍內(nèi)？是有這個規(guī)定嗎？

蔣飛老師 解答

2020-08-03 12:32

1.煙草制造業(yè)；2住宿和餐飲業(yè)；3.批發(fā)和零售業(yè)；4.房地產(chǎn)業(yè)；5.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；6.娛樂業(yè)；7財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他行業(yè)。

Cherish???? 追問

2020-08-03 15:23

咨詢就是在商業(yè)服務(wù)業(yè)里面的

蔣飛老師 解答

2020-08-03 15:24

咨詢不是在商業(yè)服務(wù)業(yè)里面的，具體政策適用可以進一步咨詢當?shù)囟悇?wù)部門（一般需要備案的）

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你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費—生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 借：應(yīng)交稅費—生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-04-23 09:37:12
您好！ 計提所得稅費用分錄如下 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2021-04-22 10:44:11
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進行幾個步驟：1.繳納企業(yè)所得稅；2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證；3.進行分錄處理；4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中，分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個重要環(huán)節(jié)，一般包括以下幾個賬務(wù)處理憑證：一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成，主要是按照“應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序，進行不同的財務(wù)處理；二是企業(yè)所得稅的計提，此時需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費，填列計提支出，風(fēng)險儲備及保險金支出等；三是稅金支出，對應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識：企業(yè)所得稅分錄處理中，還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線，這里涉及到應(yīng)交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認，以及計算收入總額扣除限額后的凈收入，對應(yīng)的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
如果是小企業(yè)會計準則，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。 如果是企業(yè)會計準則，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整；借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。需要調(diào)整資產(chǎn)負債表年初未分配利潤金額。
2020-06-13 16:10:11
你好，可以的 可以稅前加計扣除的
2020-08-03 10:17:54
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