隨遇而安 追問

2020-08-03 10:21

那么等到8月份我們認證抵扣的話，再做進項稅額轉出嗎？

張艷老師 解答

2020-08-03 10:27

是這樣理解的。但是也等不到8月份認證抵扣了，A公司已經(jīng)給您公司開具紅字發(fā)票了嘛

隨遇而安 追問

2020-08-03 10:29

A公司在7月份已經(jīng)給我們開具紅字發(fā)票了。那么我們公司在什么時候做進項稅額轉出？

張艷老師 解答

2020-08-03 10:36

不需要做進項稅額轉出，只需做一筆之前入賬的紅字分錄就是了。

隨遇而安 追問

2020-08-03 10:53

10000元的專用發(fā)票，我們以后不認證抵扣了，那么500元的紅字發(fā)票就不做進項稅額轉出了。這樣做是否合規(guī)？

張艷老師 解答

2020-08-03 10:56

您都沒有認證抵扣，哪里來的進項稅額轉出呢，對不對？
只需做之前分錄的紅字分錄就是了。