時(shí)尚的老虎 追問(wèn)

2020-08-03 10:53

是的，按理是應(yīng)該直接開(kāi)給第三方，但是人家直接開(kāi)給了我們

時(shí)尚的老虎 追問(wèn)

2020-08-03 10:53

那我直接不用管這個(gè)就行了吧

張艷老師 解答

2020-08-03 10:53

這個(gè)發(fā)票，您公司不能要，更不能抵扣的。

時(shí)尚的老虎 追問(wèn)

2020-08-03 11:05

那我是需要退還給他們讓他們作廢是嗎，我是代理記賬的，現(xiàn)在發(fā)票也不在我手上，我是看到進(jìn)賬里面有記錄才知道的

張艷老師 解答

2020-08-03 11:06

作廢不了的，已經(jīng)跨月了，而且對(duì)方公司已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票了。

時(shí)尚的老虎 追問(wèn)

2020-08-03 11:08

那只要不做到帳里就沒(méi)關(guān)系吧

張艷老師 解答

2020-08-03 11:09

是可以這樣理解，但是會(huì)計(jì)要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算，您上個(gè)月既然核算這筆分錄，那么這個(gè)月取得紅字發(fā)票的話，就需要做紅字分錄了。

時(shí)尚的老虎 追問(wèn)

2020-08-03 11:13

我做的時(shí)候沒(méi)有做費(fèi)用，直接是做代付的

張艷老師 解答

2020-08-03 11:21

是的，就是要做代付分錄的。是對(duì)的。這個(gè)發(fā)票千萬(wàn)不能要，不能抵扣。