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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-08-03 11:02

你好，這個不會出現(xiàn)差異的，你原來的怎么做怎么沖，收到票按照票重新做，怎么會有差異呢。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:06

六月借 委托加工物資40000貸應付賬款暫估40000七月借應付賬款暫估40000貸委托加工物資物資40000然后支付款項借委托加工物資35398.23進項4601.77貸銀行存款40000這樣委托加工物資就出現(xiàn)期末貸方余額為4601.77了

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:09

六月借 委托加工物資40000貸應付賬款暫估40000七月借應付賬款暫估40000貸委托加工物資物資40000然后支付款項借委托加工物資35398.23進項4601.77貸銀行存款40000，這個分錄看委托加工物資期末應該是借方余額35398.23才對啊，如果有貸方說明你原來就是在貸方的，和這個業(yè)務沒有關系。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:15

委托加工物資本期發(fā)生額借方35398.23貸方40000，期末余額貸方4601.77，目前科目余額表里顯示的是這樣

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:21

你上面不是有做了個借委托加工物資  40000嗎，本期發(fā)生額應該是40000+35398.23才對

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:24

七月委托加工物資只有沖暫估的貸方40000和支付時的借方35398.23，那我這是那里出現(xiàn)錯誤了？
我到現(xiàn)在還沒想明白

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:27

那可能是你軟件的問題，不是都錄了借方40000了？不可能無緣無故沒了呀

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:27

你看下把那筆借40000的刪掉重新錄下行不行。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:28

好的，我再試試
，謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:29

不客氣，滿意請五星好評哈，謝謝。

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相關問題討論
你好，這個不會出現(xiàn)差異的，你原來的怎么做怎么沖，收到票按照票重新做，怎么會有差異呢。
2020-08-03 11:02:31
你好，同學 你的發(fā)票金額1月開具，正常是記入23年賬務處理，
2023-01-09 22:24:03
你好，借；原材料 貸；應付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進項稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
這樣不正規(guī)， 正確做法 ：材料已到發(fā)票未到 要先暫估入庫 發(fā)票到了再紅沖暫估 按發(fā)票金額入庫
2019-07-19 18:20:24
您好，這是為了解決企業(yè)所得稅的問題的。解決企業(yè)利潤過高的。
2016-11-14 09:43:51
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