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小小羊老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 15:30

您好，是把本來作為福利購入的商品，改變用途現(xiàn)在用于出口了嗎？

Smile 追問

2020-08-03 15:51

不改變用途

小小羊老師 解答

2020-08-03 15:54

外購商品用于福利的話，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)
貸：庫存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Smile 追問

2020-08-03 16:02

不是福利，銷售

小小羊老師 解答

2020-08-03 16:08

是外購貨物要出口的話 
購進(jìn)貨物  借：庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸：應(yīng)付賬款/銀行存款

Smile 追問

2020-08-03 16:09

銷售出去了，怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小小羊老師 解答

2020-08-03 16:23

不能退稅的部分，借：主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好，是把本來作為福利購入的商品，改變用途現(xiàn)在用于出口了嗎？
2020-08-03 15:30:10
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2020-11-03 16:23:56
你好！ 借：管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020-04-17 00:07:07
學(xué)員你好，外購的不需要算收入了，只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有些題目吧這個(gè)算收入了，這樣的題目是有點(diǎn)問題的
2021-12-01 20:09:42
你好 不能抵扣 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-12-19 20:06:40
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