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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-08-03 16:42

你好，是什么情況需要計算固定資產(chǎn)的增值稅呢？

buling 追問

2020-08-03 16:53

謝謝，我自己想通了

鄒老師 解答

2020-08-03 16:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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你好，是什么情況需要計算固定資產(chǎn)的增值稅呢？
2020-08-03 16:42:43
你好，借銀行存款40，貸固定資產(chǎn)清理40/1+16%，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅40*16%/1+16%＝5.52，
2019-05-13 22:26:00
你好同學(xué)，不能抵扣進(jìn)項稅的固定資產(chǎn)，基數(shù)應(yīng)該包含增值稅。
2019-11-11 10:35:44
同學(xué)，你好 固定資產(chǎn)當(dāng)月新增下月折舊，當(dāng)月減少當(dāng)月照提折舊，所以本月折舊費(fèi)=固定資產(chǎn)期初原值*折舊率
2022-03-29 22:50:31
固定資產(chǎn)折舊完報廢收入應(yīng)繳納增值稅，因為報廢收入屬于營業(yè)外收入，而增值稅是收繳營業(yè)外收入的稅種。報廢收入交納增值稅的具體辦法是：1、比較報廢收入（實際收入）和折舊成本（投入成本）的大小，如果報廢收入大于折舊成本，就應(yīng)當(dāng)支付增值稅；2、計算實際報廢收入的增值稅，稅率為17%。 拓展知識：折舊收入增值稅的納稅義務(wù)是指，企業(yè)在購置固定資產(chǎn)時，發(fā)生的折舊收入繳納增值稅。應(yīng)稅折舊收入包括出售固定資產(chǎn)所獲得的收入和報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入。報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入，應(yīng)當(dāng)加入到企業(yè)本期營業(yè)外收入中，同時應(yīng)繳納相應(yīng)的增值稅。 應(yīng)用案例：許某經(jīng)營一家企業(yè)，企業(yè)購置固定資產(chǎn)時，發(fā)生折舊收入32000元，并且報廢固定資產(chǎn)的收入為56000元，許某應(yīng)當(dāng)支付增值稅，具體計算方法為：實際收入總額為88000元，折舊成本32000元，因此，增值稅稅額應(yīng)為：88000-32000*17%=12280元。
2023-02-20 12:35:34
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