丫頭 追問

2020-08-04 15:57

那對(duì)方是對(duì)公給我們付過來的，要是開票的話我們?cè)趺唇o開
如果直接抵貨款的話該怎么做，=，麻煩把這兩種做法都給講解一下，謝謝

樸老師 解答

2020-08-04 16:02

開票的話就開實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)票出去，抵貨款的話就是直接抵借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)這樣

丫頭 追問

2020-08-04 16:14

老師好像理解錯(cuò)了，我們做的話應(yīng)該是借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，但是我們存貨模塊沒法直接做這個(gè)分錄

樸老師 解答

2020-08-04 16:23

抵貨是你購進(jìn)來的不用付款，用你的應(yīng)付賬款抵減了對(duì)吧，你是這個(gè)意思吧？存貨的庫存商品并沒有減少的

丫頭 追問

2020-08-04 16:25

是的，應(yīng)付賬款減少是沒有問題的，對(duì)方減少的正常應(yīng)該是存貨的金額，但是我現(xiàn)在在系統(tǒng)沒法做，那么做那個(gè)科目比較合適呢

樸老師 解答

2020-08-04 16:36

這個(gè)就是借應(yīng)付賬款借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)，你的庫存商品并沒有減少