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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 15:57

2020年3月1日開(kāi)始專(zhuān)用發(fā)票不限制抵扣期限。2017年的發(fā)票認(rèn)證時(shí)限是360天。2017年的專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)發(fā)票出現(xiàn)在現(xiàn)在的發(fā)票勾選平臺(tái)中，當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在也是無(wú)法抵扣的。

清風(fēng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-08-04 16:01

費(fèi)用做今年的到所得稅匯算時(shí)扣除，還是做到以前年度損益調(diào)整呢

江老師 解答

2020-08-04 16:03

費(fèi)用也是無(wú)法在今年的所得稅匯算清繳時(shí)扣除的。因?yàn)槭?017年的費(fèi)用，不是2020年的費(fèi)用。
做到以前年度損益調(diào)整科目處理，或者是不用賬務(wù)處理。因?yàn)樘幚淼囊饬x不大。

清風(fēng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-08-04 16:10

不用賬務(wù)處理就是不用認(rèn)證也不用做到賬上嗎

江老師 解答

2020-08-04 16:11

不用賬務(wù)處理就是不用認(rèn)證也不用做到賬上了。

清風(fēng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-08-04 16:17

知道了謝謝老師

江老師 解答

2020-08-04 17:18

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷(xiāo)收入做“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
如果19年的水電發(fā)票20年收到，充暫估，然后以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 21:40:38
你好！如果只是單純的要將去年發(fā)票開(kāi)成今年的話，你們是可以拒絕的哈。如果是因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了，可以直接做一筆紅字憑證沖銷(xiāo)之前的發(fā)票，再做一筆正確的記賬憑證即可。
2019-09-19 11:26:45
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