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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-08-04 16:17

你好，繳納增值稅會計(jì)分錄
如果是 一般納稅人， 借；應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人， 借；應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅增值稅 ， 貸；銀行存款

完美的日記本 追問

2020-08-04 16:18

前期沒計(jì)提直接繳納的語言結(jié)轉(zhuǎn)么？

完美的日記本 追問

2020-08-04 16:20

需要結(jié)轉(zhuǎn)么

鄒老師 解答

2020-08-04 16:20

你好，小規(guī)模納稅人需要做收入的分錄，確認(rèn)應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額
一般納稅人需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分錄

完美的日記本 追問

2020-08-04 16:21

我是一般納稅人，請問具體的分錄是什么

鄒老師 解答

2020-08-04 16:22

你好
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
計(jì)提增值稅和附加稅會計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
你好，是一般納稅人的賬務(wù)處理？
2019-02-14 13:22:18
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