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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

曉海老師

職稱： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-07-13 12:52

舉例。含稅收入30000元 增值稅873.79 收入為29126.21
分錄為，借：銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)收賬款30000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29126.21
貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--減免稅873.79

結(jié)轉(zhuǎn)減免稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅減免稅873.78
貸：營(yíng)業(yè)外收入--減免稅873.79

月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅873.79
貸： 本年利潤(rùn) 873.78

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你好 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人才結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-10 17:32:27
同學(xué)你好 免稅了沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-07 13:10:55
你們需要繳納增值稅嗎，你需要繳納就做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行就可以
2019-03-31 13:41:44
您好?，F(xiàn)在小規(guī)模免稅，都不用計(jì)提了
2022-07-01 11:36:43
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是不交稅的結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要交稅的話，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，直接做繳納的。
2021-11-03 14:04:02
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