雅蔓 追問

2020-08-04 19:48

領(lǐng)用午餐劵沒有付等著發(fā)工資時扣除借其他應(yīng)收款貸哪個科目

QQ老師 解答

2020-08-04 20:56

你好，領(lǐng)卷兒的時候，你們不付款嗎？餐廳是你們自己的還是外包的？

雅蔓 追問

2020-08-04 20:59

不付，發(fā)工資時從工資扣，餐廳自己的

QQ老師 解答

2020-08-04 21:32

你好，貸方是應(yīng)付職工薪酬福利費。

雅蔓 追問

2020-08-04 21:39

我們自己花的錢，算我們的福利？？只有公司補貼那塊算福利吧？？自己花錢的那部分也是福利費？

QQ老師 解答

2020-08-05 06:55

你好！你們實際是按10元對吧  ，應(yīng)該是沖減你們的福利費，借方管理費用－福利費紅字

雅蔓 追問

2020-08-05 08:55

不好意思，老師，我還是有點沒有繞過來，領(lǐng)券時先計提借：管理費用-福利費  10 貸：其他應(yīng)收款-福利費5  應(yīng)付工資-福利費5  發(fā)放工資時：借：應(yīng)付工資-福利費  貸：  問的時候掉下一個事情，我們相當(dāng)于是兩個公司之間的業(yè)務(wù)，如我們實際發(fā)工資是在A公司，扣工資時也是在A公司  而拿到午餐劵后去餐廳領(lǐng)飯，相當(dāng)于去餐廳消費了，這兩個單位的會計分錄有點繞不過來了

QQ老師 解答

2020-08-05 08:57

你們的餐廳在哪個單位名下合算的？

雅蔓 追問

2020-08-05 09:15

在B公司單獨核算

QQ老師 解答

2020-08-05 09:39

你好！B公司計入其他應(yīng)收款—A公司