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meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-08-04 18:28

你好 需要的  報(bào)稅后要去清卡的

長情的月亮 追問

2020-08-04 18:29

不清卡就相當(dāng)于數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局，等于沒申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2020-08-04 18:30

你好   要求清卡后 才算是操作完成。不清卡的話 到時(shí)會(huì)鎖卡   去解鎖可能會(huì)罰款的

長情的月亮 追問

2020-08-04 18:32

第一次去報(bào)稅，不知道每月要怎么做？是不是先到電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅，然后用稅控盤清卡，再到個(gè)稅軟件包去申報(bào)個(gè)稅就可以了。

meizi老師 解答

2020-08-04 18:34

你好    先開票系統(tǒng)抄稅 -  電子稅務(wù)局-報(bào)稅   和自然人客戶端里面報(bào)個(gè)稅   - 然后開票系統(tǒng)操作清卡等

長情的月亮 追問

2020-08-04 18:38

開票系統(tǒng)只針對增值稅清卡嗎？個(gè)稅申報(bào)就行了。

meizi老師 解答

2020-08-04 18:39

你好 不是的   你所有稅費(fèi)都應(yīng)該報(bào)完了 在去清卡的  你要看你比如8月申報(bào)期要報(bào)哪些稅費(fèi) 報(bào)完了就清卡就行

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你好 需要的 報(bào)稅后要去清卡的
2020-08-04 18:28:40
你好，可以是電子稅務(wù)局，或稅局網(wǎng)站 稅控盤是不能用來申報(bào)的
2017-09-28 11:20:42
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-11-06 10:34:13
如果不涉及抵減增值稅的，就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時(shí)，在填寫附表四本期實(shí)際抵減額就是了。
2020-03-02 10:54:15
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這樣填寫，見圖
2020-07-07 17:14:52
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