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老師，你好我們是一般納稅人每個月都要出利潤表，我想問這個月核算下來利潤是正的，那我所得稅那一欄我用不用填？因為實際上沒有交啊，因為所得稅現(xiàn)在都是累計計算的
小菲
于2020-08-05 08:36 發(fā)布 ??725次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-08-05 08:38
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一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本： 借：營業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2） 調(diào)整已售部分成本（補回內(nèi)部虧損）： 借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業(yè)成本 80 答
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