alecloud 追問

2020-08-05 10:14

利潤(rùn)表正確的，只是當(dāng)時(shí)有預(yù)繳不想退稅了，所得稅年報(bào)就調(diào)增了，結(jié)果現(xiàn)在要我調(diào)報(bào)表

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:15

那您調(diào)報(bào)表的話 要改去年的帳啊

alecloud 追問

2020-08-05 10:16

對(duì)啊，我這怎么改呀，去年沒有問題，只是當(dāng)時(shí)不想退稅

alecloud 追問

2020-08-05 10:17

正常需要一致嗎？稅法上和會(huì)計(jì)上不一致不是也正常嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:17

那您可以在申報(bào)系統(tǒng)里面 直接修改財(cái)務(wù)報(bào)表

alecloud 追問

2020-08-05 10:24

那改了之后不就跟賬面對(duì)不起來了嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:25

那您可以反結(jié)賬到去年么？

alecloud 追問

2020-08-05 10:26

反結(jié)賬到去年的話，把管理費(fèi)用調(diào)減嗎？

alecloud 追問

2020-08-05 10:26

分錄怎么做呀

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:29

應(yīng)該把管理費(fèi)用調(diào)增 增加費(fèi)用 減少利潤(rùn)
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款

alecloud 追問

2020-08-05 10:31

老師，那這樣的話，今年已經(jīng)報(bào)過兩個(gè)季度的報(bào)表了，反結(jié)到去年的話今年的報(bào)表數(shù)據(jù)不就都報(bào)錯(cuò)了？

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:33

利潤(rùn)表不影響今年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)會(huì)影響 可以更正