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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-05 12:54

留著以后抵扣就可以

波斯貓 追問

2020-08-05 12:56

完整的分錄如何作,比如預(yù)交20萬,當(dāng)月只交10萬

郭老師 解答

2020-08-05 12:57

你好
應(yīng)該繳納10萬
你們繳納了20萬?
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸銀行20

波斯貓 追問

2020-08-05 13:00

預(yù)交時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 30萬 貸:銀行存款 30萬       月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30萬    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  30萬   這樣就可以了嗎?

郭老師 解答

2020-08-05 13:01

次月申報抵扣做第二個

波斯貓 追問

2020-08-05 13:04

是的,還有別的嗎,這樣就完整了嗎

波斯貓 追問

2020-08-05 13:06

好象還沒有體現(xiàn)我要交的10萬啊

郭老師 解答

2020-08-05 13:08

第二個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

波斯貓 追問

2020-08-05 13:10

老師你寫個完整的,可以嗎

郭老師 解答

2020-08-05 13:20

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅30
貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅

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相關(guān)問題討論
留著以后抵扣就可以
2020-08-05 12:54:52
您好,異地多交的可以抵扣,本地開票金額按實際開票金額申報,下期預(yù)繳的時候金額跟實際開票額少填一下
2019-05-24 11:00:56
這個差額做營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入就可以,四舍五入差異
2020-12-30 13:18:50
你好!異地工程沒有實現(xiàn)稅金是什么意思
2019-04-13 21:21:35
你好,同學(xué)。 你這部分作為留抵稅額處理,
2019-10-09 21:18:09
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