zmj 追問

2020-08-05 16:06

請問我這個表里面的待認(rèn)證和待抵扣還需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項去嗎

立紅老師 解答

2020-08-05 16:16

你好，待抵扣和待認(rèn)證在勾選 抵扣后都是要轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額的

zmj 追問

2020-08-05 16:24

如果7月份銷項減去進(jìn)項之后還有留抵稅額，進(jìn)項稅還要不要結(jié)轉(zhuǎn)？還是直接就放在進(jìn)項稅這個科目上？還是要轉(zhuǎn)到哪里去

立紅老師 解答

2020-08-05 16:29

你好，比如銷項是100；進(jìn)項是120；是按銷項稅額轉(zhuǎn)
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項100
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項100
沒有抵完的20留在進(jìn)項稅額明細(xì)

zmj 追問

2020-08-05 16:45

進(jìn)項稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方？我就是糾結(jié)這里

立紅老師 解答

2020-08-05 16:49

你好，進(jìn)項稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方？——不 需要轉(zhuǎn)