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送心意

曉海老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-07-13 17:54

嗯,老師 現(xiàn)金、銀行、庫(kù)存、應(yīng)收應(yīng)付都盤(pán)點(diǎn)了,因?yàn)楣臼?014.12月份成立的,外帳給代理公司做,內(nèi)帳從2016.7月份開(kāi)始做,可是現(xiàn)金、銀行、庫(kù)存、應(yīng)收應(yīng)付6月底余額和實(shí)收資本做試算平衡是不平的,但是這些余額都沒(méi)有問(wèn)題,之前老師說(shuō)把差額放在實(shí)收資本就可以了,但是這樣實(shí)收資本不就是錯(cuò)誤的嗎?所以請(qǐng)教老師該怎么辦?

蝶兒 追問(wèn)

2016-07-13 18:00

對(duì),我之前問(wèn)老師可不可以把差額放在未分配利潤(rùn)的,可是老師,放在未分配利潤(rùn)的話,那我后面的報(bào)表數(shù)據(jù)是不是就都不準(zhǔn)確了啊?還是只是影響利潤(rùn)分配這個(gè)科目?怎么能讓這個(gè)差額不影響我的報(bào)表嗎?

曉海老師 解答

2016-07-13 17:49

你好,你需要盤(pán)點(diǎn),債債權(quán)債務(wù),庫(kù)存,庫(kù)存現(xiàn)金。得到真實(shí)數(shù)據(jù)后從新建賬。

曉海老師 解答

2016-07-13 17:55

你好,可以放入未分配利潤(rùn)。

曉海老師 解答

2016-07-13 18:04

你好,實(shí)收資本的話對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是貨幣資金或者其他應(yīng)收款放在里頭的話也會(huì)影響報(bào)表。到擠到未分配利潤(rùn)里的話,應(yīng)該影響不大。

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你好,你需要盤(pán)點(diǎn),債債權(quán)債務(wù),庫(kù)存,庫(kù)存現(xiàn)金。得到真實(shí)數(shù)據(jù)后從新建賬。
2016-07-13 17:49:56
同學(xué)你好 去稅務(wù)局填表單就可以的 很簡(jiǎn)單 學(xué)堂沒(méi)有課程
2020-11-15 19:34:37
你搜下個(gè)體工商戶 應(yīng)該可以 謝謝
2018-12-28 19:48:47
你好,暫時(shí)沒(méi)這方面課程。
2017-10-15 11:37:54
您好,您是要報(bào)名CMA?還是初級(jí)管理會(huì)計(jì)師?
2019-08-16 11:21:47
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