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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-08-07 11:23

附加稅根據(jù)你實際交增值稅去交，印花稅按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移 繳納   附注1：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅政策及申報

(一)計算應(yīng)納稅額

1.按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%

2.只能開具增值稅普通發(fā)票

(二)如何報表申報

1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%)；

2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算；

3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

附注2：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報

(一)計算應(yīng)納稅額

1.放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)

2.可以開具增值稅專用發(fā)票

(二)如何報表申報

1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%)；

2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算。

maize老師 解答

2020-08-07 11:23

一般計稅填寫13% 貨物，這個一欄下面

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相關(guān)問題討論
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
如果沒有稅款發(fā)生?？梢院投悇?wù)局人員溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47
你好，零申報不需要點擊扣款的
2018-10-22 11:08:53
附加稅需要增值稅申報后申報，附加稅的計稅依據(jù)是增值稅納稅額
2020-05-21 17:09:25
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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