老師諾諾上開的電子紙質(zhì)發(fā)票，9月份開的12月份退回，財務(wù)已入賬，系統(tǒng)上怎么操作，財務(wù)該怎么做賬務(wù)處理？

答： 你好，你們單位開紅字發(fā)票，這個是普通發(fā)票的嗎？然后在賬上紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)

員工個人買的電腦 公司憑發(fā)票 每月在工資上可以給補助，分5年補助，那么財務(wù)收到發(fā)票后怎么做賬務(wù)處理，發(fā)工資的時候怎么處理

答： 電腦作為固定資產(chǎn)處理，至于補助，按實際發(fā)放的工資列支工資成本費用，計提個人所得稅處理，按發(fā)放工資處理

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們公司主營代收代付業(yè)務(wù)，公司接的第一單因為公司財務(wù)還未建立付給機場貨站的費用是由客戶員工墊付的，但機場貨站開的普票是給我司，這個員工報銷用不了機場貨站開的發(fā)票，要求從公司公戶再過一次賬最后要從我司從公戶打款給這個員工，這個發(fā)票能開嗎？有沒有什么存在的風(fēng)險呢？要怎么做賬務(wù)處理呢？

答： 但機場貨站開的普票是給我司，這個員工報銷用不了機場貨站開的發(fā)票， 為什么報銷用不了