夭夭 追問

2020-08-10 15:25

老師，借實(shí)收資本  貸啥？

森林老師 解答

2020-08-10 15:27

同學(xué)，您好，你期初怎么平的賬，如果實(shí)收減少，銀行也要減少，你是金額就錯(cuò)了?我以為你只是股東名字錄入錯(cuò)了做個(gè)調(diào)整。你多錄了肥股東金額，應(yīng)該對(duì)應(yīng)你期初有個(gè)科目的。且實(shí)收資本不能隨便調(diào)整。

夭夭 追問

2020-08-10 15:34

是這樣，一共50萬，這個(gè)錢前期給公司經(jīng)營支出，買資產(chǎn)了。問題是期初把這個(gè)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)也錄進(jìn)來了，分錄也不能對(duì)應(yīng)資產(chǎn)。所以請(qǐng)老師幫我想想辦法的

森林老師 解答

2020-08-10 15:37

同學(xué)，您好，這個(gè)實(shí)收資本只能對(duì)應(yīng)貨幣資金了，要不就通過其他應(yīng)付款，但這樣操作感覺不是很妥當(dāng)。你分析采納吧。

夭夭 追問

2020-08-10 15:39

老師，二季度的申報(bào)還可以改不，如果可以我就反結(jié)賬把期初改一下

森林老師 解答

2020-08-10 15:39

同學(xué)，二季度改和現(xiàn)在改的意義差不多，沒有必要了。