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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-08-10 21:16

你好,你是在哪里看到了允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅會入成本核算呢?能提供相關(guān)描述的圖片?

秦歌 追問

2020-08-10 21:19

就是這張圖

鄒老師 解答

2020-08-10 21:21

你好,你提供的這個(gè)題目沒有哪個(gè)描述是說 :允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅會入成本核算啊,能具體指出來嗎

秦歌 追問

2020-08-10 21:24

(105-5)/(1-0.09)*0.09+5*0.09=10.34,,,1-0.09是怎么個(gè)意思

鄒老師 解答

2020-08-10 21:28

你好,因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品是計(jì)算抵扣,比如購進(jìn)價(jià)款是100,抵扣抵扣的稅額=100*9%=9,那計(jì)入不含稅金額(成本)就是91,已知不含稅金額,計(jì)算稅額=91/(1—9%)*9%=9,這里的1—0.09(=1—9%)就是這樣來的

秦歌 追問

2020-08-10 21:30

這個(gè)我倒是理解。問題是100/(1-0.09)*0.09是個(gè)什么情況

鄒老師 解答

2020-08-10 21:33

你好,請看圖,含稅105萬,運(yùn)費(fèi)5萬,那么不含稅農(nóng)產(chǎn)品成本就是100萬,然后用100萬去計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=100萬/(1—9%)*9%
也就是上面的公式里面把91換成100萬,其他的都不變

秦歌 追問

2020-08-10 21:42

總成本是含稅成本嗎

秦歌 追問

2020-08-10 21:45

我是這么理解的:農(nóng)民賣給商家是100(不含稅),已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100*0.09=9,然后這100損壞了,不是轉(zhuǎn)出9就可以了嗎?(先不管運(yùn)費(fèi))

鄒老師 解答

2020-08-10 21:57

你好,含稅105萬,運(yùn)費(fèi)5萬,那么不含稅農(nóng)產(chǎn)品成本就是100萬,然后用100萬去計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=100萬/(1—9%)*9%
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=含稅購買價(jià)款*9%,而不是按不含稅購買價(jià)款*9%計(jì)算的

秦歌 追問

2020-08-10 22:09

為啥轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅不是已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?

秦歌 追問

2020-08-10 22:13

農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=含稅購買價(jià)款*9%,只有農(nóng)產(chǎn)品這樣算嗎

鄒老師 解答

2020-08-10 22:13

你好,(105-5)/(1-0.09)*0.09 +5*0.09=10.34,總共因?yàn)楣芾聿簧频挚哿诉@么多進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出也是這么多,是抵扣了多少就轉(zhuǎn)出了多少啊

秦歌 追問

2020-08-10 22:25

咱先不管這個(gè)5了,買進(jìn)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=100*0.09=9,轉(zhuǎn)出時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅=100/0.91*0.09=9.89,就是這個(gè)沒看懂老師

秦歌 追問

2020-08-11 01:03

老師看下,這是教材上面的

鄒老師 解答

2020-08-11 08:27

你好
買進(jìn)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=100*0.09=9,轉(zhuǎn)出時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅=91/(1-9%)*9%=9,轉(zhuǎn)出的時(shí)候分子不是100,而應(yīng)當(dāng)是91才是的

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你好,你是在哪里看到了允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅會入成本核算呢?能提供相關(guān)描述的圖片?
2020-08-10 21:16:39
你好 要按運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣
2020-04-09 15:24:42
你好 這是用到哪里的 福利 招待費(fèi)不可抵扣
2019-07-18 10:12:38
你好,因?yàn)楹喴子?jì)稅的稅率,本來就是考慮了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后制定的稅率。再抵扣進(jìn)項(xiàng),那稅額應(yīng)太少了。
2020-04-13 00:43:44
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
2019-06-18 12:01:41
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