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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-08-14 15:42

您好,現(xiàn)在您的問題是?

暖心& 追問

2020-08-14 15:42

報銷的時候:借 管理費用-差旅費
                            貸銀行存款
 現(xiàn)在沖減是不是:借  應付職工薪酬
                               貸  管理費用   差旅費                                                                                          一般管理費用是在借方的,現(xiàn)在我出現(xiàn)在貸方。我的會計報表數(shù)據(jù)不平了

微微老師 解答

2020-08-14 15:44

您好,管理費用 差旅費可以放在借方負數(shù)

暖心& 追問

2020-08-14 16:24

我用負數(shù)表示,這個軟件不允許我這樣操作,現(xiàn)在這個金額導致我的利潤表不平衡  我們單位使用的財務軟件,借方紅字沖減費用無法保存憑證。若費用做在貸方,明細賬借方發(fā)生額和報表金額又不付,怎么辦、   這個表設置了不允許出現(xiàn)負數(shù)    所以導致了我的利潤表不平   這個可能怎么處理嗎

微微老師 解答

2020-08-14 16:28

您好,那就按照原來的做。利潤表的數(shù)據(jù)取管理費用的借方-貸方的發(fā)生額,并非只有借方的發(fā)生額

暖心& 追問

2020-08-14 16:29

正常沖減之后我的管理費用應該是744.94

微微老師 解答

2020-08-14 16:31

您好,你們是手工帳對吧,那就自己調(diào)下利潤表的公式就好啦。

暖心& 追問

2020-08-14 16:35

這個是公式,我沒看懂怎么設置,可以遠程幫我設置取數(shù)嗎?目前還沒有上系統(tǒng),剛成立

微微老師 解答

2020-08-14 16:36

您好,這個真是抱歉我這邊沒法幫您遠程得到呢

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相關問題討論
您好,現(xiàn)在您的問題是?
2020-08-14 15:42:10
需要看他應該是休息多少天,再計算工資
2017-07-21 12:55:12
也是應付職工薪酬核算啊,你是設定授予計劃嗎
2019-06-23 13:56:03
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-09-25 09:49:32
同學你好 你問的是哪位老師呢
2021-05-17 10:23:44
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