暖心& 追問

2020-08-14 15:42

報(bào)銷的時(shí)候：借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
                            貸銀行存款
 現(xiàn)在沖減是不是：借  應(yīng)付職工薪酬
                               貸  管理費(fèi)用   差旅費(fèi)                                                                                          一般管理費(fèi)用是在借方的，現(xiàn)在我出現(xiàn)在貸方。我的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不平了

微微老師 解答

2020-08-14 15:44

您好，管理費(fèi)用 差旅費(fèi)可以放在借方負(fù)數(shù)

暖心& 追問

2020-08-14 16:24

我用負(fù)數(shù)表示，這個(gè)軟件不允許我這樣操作，現(xiàn)在這個(gè)金額導(dǎo)致我的利潤表不平衡  我們單位使用的財(cái)務(wù)軟件，借方紅字沖減費(fèi)用無法保存憑證。若費(fèi)用做在貸方，明細(xì)賬借方發(fā)生額和報(bào)表金額又不付，怎么辦、   這個(gè)表設(shè)置了不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)    所以導(dǎo)致了我的利潤表不平   這個(gè)可能怎么處理嗎

微微老師 解答

2020-08-14 16:28

您好，那就按照原來的做。利潤表的數(shù)據(jù)取管理費(fèi)用的借方-貸方的發(fā)生額，并非只有借方的發(fā)生額

暖心& 追問

2020-08-14 16:29

正常沖減之后我的管理費(fèi)用應(yīng)該是744.94

微微老師 解答

2020-08-14 16:31

您好，你們是手工帳對(duì)吧，那就自己調(diào)下利潤表的公式就好啦。

暖心& 追問

2020-08-14 16:35

這個(gè)是公式，我沒看懂怎么設(shè)置，可以遠(yuǎn)程幫我設(shè)置取數(shù)嗎？目前還沒有上系統(tǒng)，剛成立

微微老師 解答

2020-08-14 16:36

您好，這個(gè)真是抱歉我這邊沒法幫您遠(yuǎn)程得到呢