春天的花兒 追問

2020-08-18 13:33

稅局沒有讓紅沖，有說按3%申報，減2%也有說按1%倒推收入報的，不知道那個對了

小妍老師 解答

2020-08-18 13:35

您好！正確做法是紅沖發(fā)票，重新開一張1%稅率的發(fā)票。由于涉及到退稅的問題，這個可以咨詢主管局如何申報較好。

春天的花兒 追問

2020-08-18 15:38

小規(guī)模紅沖，收入正的減去負的大于0，就填差額在1、2行內(nèi)是嗎？如果負數(shù)大于正數(shù)收入就填負數(shù)差額，是嗎？

小妍老師 解答

2020-08-18 15:42

您好！是的，按差額填報即可。

春天的花兒 追問

2020-08-18 16:06

不紅沖的話直接做這個分錄可以嗎？借：應(yīng)收 貸：主營收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

春天的花兒 追問

2020-08-18 16:10

這樣看來紅沖就要全部紅沖，原來全部按3%開票的。這樣按1%稅率倒推收入填入申報數(shù)據(jù)應(yīng)該是對的，稅局沒有讓紅沖

小妍老師 解答

2020-08-18 16:21

您好！因為涉及到退稅這塊，所以最好跟主管局溝通一下，到底如何申報比較好。

春天的花兒 追問

2020-08-18 16:35

不紅沖的話直接做這個分錄可以嗎？借：應(yīng)收 貸：主營收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

小妍老師 解答

2020-08-19 08:57

您好！請問不紅沖的話，是差額記賬？正常的收入分錄按照您寫的這個是沒有問題的哈。