o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 14:16

可以全部整合到其他應收款嗎

meizi老師 解答

2020-08-21 14:18

你好  可以的       你們是貨款應收嗎 怎么掛了三個科目去了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 14:45

掛了應收，其他應收，預付的原因是，A與B為兄弟公司，A與B的往來之前既掛了應收也掛了其他應收，至于A與B存在預付賬款，是因為之前調了一筆賬(做了一筆  借：預付賬款     貸：庫存商品），然后付款又沒走其他應收或應收，走了預付，現(xiàn)在想調到一個科目里面要怎么辦，全部調到其他應收里面。。。。

meizi老師 解答

2020-08-21 14:47

你好   借應收賬款  2256822.85貸其他應收款   2256822.85  ；； 借其他應收款    5948998.50貸預付賬款5948998.50

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 15:31

先不調預付賬款，先把應收的余額調到其他應收里面

meizi老師 解答

2020-08-21 15:36

你好 那你就按上面我寫的     調整即可   借應收賬款 2256822.85貸其他應收款 2256822.85 ；

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 15:49

為什么是借應收賬款   貸：其他應收款

meizi老師 解答

2020-08-21 15:55

你好   應收賬款貸方2256822.85 你上面說的是貸方應收賬款有余額  。那么你要調整到其他應收款去 。   就需要做 應收賬款借方去    對應的就沖了其他應收款了。  實際應收賬款貸方就是預收賬款 是負債類了 。  沖你資產(chǎn)。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 16:16

負債沖資產(chǎn)是對的嗎

meizi老師 解答

2020-08-21 16:19

你好  你不是說同一個客戶下面的嗎 。 你多收了別人欠了掛了應收賬款貸方了  。 現(xiàn)在你又有其他應收款借方的錢     別人欠你 。  你對沖就行了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 16:50

好的，明白了。。。。

meizi老師 解答

2020-08-21 16:53

好的 希望能幫到你