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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-08-24 11:23

你好
那么需要讓以前的會計來進行調(diào)整，或者讓他出一個證明，證明這個數(shù)據(jù)是有差異的，而這個差異是他自己造成的

微笑 追問

2020-08-24 11:25

那差異后怎么做會計分錄

微笑 追問

2020-08-24 11:25

那這個會計不方便聯(lián)系怎么辦？

王超老師 解答

2020-08-24 11:26

你好
那么差異直接是
借：銀行存款
貸：未分配利潤
或者相反的分錄

王超老師 解答

2020-08-24 11:26

因為這個是前任會計的問題，如果你作為差錯更正，領導可能會覺得是你的責任的

微笑 追問

2020-08-24 11:35

還有就是還是以前會計做賬錯誤我們的庫存也不對，這個怎么辦？

王超老師 解答

2020-08-24 11:39

那這個庫存商品你按照差錯更正，因為這個庫存是波動的，你沒有辦法把全部責任都歸到財務的

微笑 追問

2020-08-24 11:42

我們是醫(yī)院，科目不涉及未分配利潤，這個分錄怎么做？

王超老師 解答

2020-08-24 11:44

你好，你之前沒有說你們是醫(yī)院的
那么可以放到300101里面

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你好 那么需要讓以前的會計來進行調(diào)整，或者讓他出一個證明，證明這個數(shù)據(jù)是有差異的，而這個差異是他自己造成的
2020-08-24 11:23:53
你好 一般情況下，銀行對賬單出錯的概率幾乎為0
2019-07-09 11:26:12
你好，銀行匯款收款賬戶錯誤被退回 是支付的款項被退回的意思嗎？?
2022-03-02 15:05:50
期初是哪里來的？
2019-02-19 09:54:04
您好，本來要怎么樣的，做成怎么樣了？寫出來，幫您改
2017-03-01 16:05:47
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