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老師，多付供應商貨款了，供應商退回多付部分，退回時做了借方銀行存款，貸方預收賬款，現(xiàn)在查到原因，要把預收賬款做平，貸方做什么科目呢
輕描淡寫
于2020-08-24 15:13 發(fā)布 ??1151次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-08-24 15:13
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老師，多付供應商貨款了，供應商退回多付部分，退回時做了借方銀行存款，貸方預收賬款，現(xiàn)在查到原因，要把預收賬款做平，貸方做什么科目呢
答： 借預收貸銀行 你們付款了
給供應商匯貨款，取得發(fā)票后，分錄：借：庫存商品，應交稅金進項，貸：應付帳款，沖預付，借：應付帳款，貸：預付帳款。但是后來收到供應商退回的貨款，原因是帳名不符退回的，分錄怎么做？做成，借：銀行存款，貸：預收帳款，正確的分錄是什么？
答： 可以做借銀存貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
給供應商付貨款的時候，賬號錯了又退回來了，我可以這么做分錄嘛？借 銀行存款 貸方100貸 銀行存款 借方100
答： 您好！如果是同一天的，可以都不入
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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