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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-07-24 12:06

查明是管理原因造成：借：管理費用    貸：  待處理財產損益：這個在年末企業(yè)所得費清繳時會不會調整

鄒老師 解答

2016-07-24 12:02

借；待處理財產損益     貸；庫存商品   應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

鄒老師 解答

2016-07-24 14:23

你好，會調整增加應納稅額所得額

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相關問題討論
用的就是成本中外購原材料占用的比例
2020-03-11 17:51:46
借；待處理財產損益 貸；庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2016-07-24 12:02:36
你好！一般這種是按正常損失。
2019-04-08 15:22:42
你好；??水災屬于非正常損失,非正常損失包含自然災害
2023-04-04 09:11:21
你好 ； ●“非正常損失”與“非常損失” 　　在會計上，“非正常損失”與“非常損失”沒有嚴格的區(qū)分，在2010年版準則講解中指出：固定資產、生物資產，屬于生產經營期間由于自然災害等非正常原因造成的,借記“營業(yè)外支出——非常損失”科目。會計上的非常損失與非正常損失是一個意思。 　　而稅法上使用“非正常損失”的提法。 　　在增值稅方面，非正常損失是指是指因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質的損失。其他情況不屬于非正常損失的范圍。 　　在所得稅方面，損失原因被分為正常損失(包括正常轉讓、報廢、清理等)、非正常損失(包括因戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力造成損失，因人為管理責任毀損、被盜造成損失，政策因素造成損失等)、發(fā)生改組等評估損失和永久實質性損害。(《企業(yè)財產損失所得稅前扣除管理辦法》第三條) ?
2022-03-15 10:58:02
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