摩登 追問

2020-08-25 10:20

團(tuán)體，人身保險(xiǎn)

鄒老師 解答

2020-08-25 10:20

你好，是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎

摩登 追問

2020-08-25 10:21

團(tuán)體，人身保險(xiǎn)，是不是應(yīng)該借記管理信用~勞動(dòng)保護(hù)，專票未勾選

鄒老師 解答

2020-08-25 10:22

你好，這個(gè)是通過管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi)核算，而不是通過勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)明細(xì)科目核算

摩登 追問

2020-08-25 10:26

那進(jìn)項(xiàng)稅如何做分錄

鄒老師 解答

2020-08-25 10:29

你好，借；管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

摩登 追問

2020-08-25 10:34

不能抵扣  對(duì)嗎，是不是要轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2020-08-25 10:34

你好，是的，已經(jīng)認(rèn)證了就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

摩登 追問

2020-08-25 10:47

未認(rèn)證，現(xiàn)在分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-08-25 10:48

你好，未認(rèn)證（如果今后也不認(rèn)證）
借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目

摩登 追問

2020-08-25 10:56

老師，  那如果以后要認(rèn)證呢

鄒老師 解答

2020-08-25 10:58

你好，如果以后會(huì)認(rèn)證，那取得發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候這樣做分錄
借；管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

摩登 追問

2020-08-25 11:02

8分認(rèn)證的話，怎么做

鄒老師 解答

2020-08-25 11:03

你好，之后認(rèn)證的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）