老師您好我想問一下 公司付的工程材料費(fèi) 沒有收到發(fā)票 已經(jīng)付款了 這個費(fèi)用怎么做

答： 先掛預(yù)付賬款就可以了 借預(yù)付賬款貸銀行存款

如果購買的原材料，支付原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運(yùn)費(fèi)嗎

答： 同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目，運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運(yùn)費(fèi)；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，有些費(fèi)用和零星的原材料實(shí)際發(fā)生后，只有付款記錄和清單，就是取不到發(fā)票，報賬時候怎么處理呢？

答： 你好，可以按無票購進(jìn)處理，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理