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老師好。一般納稅人。每月會申報預(yù)繳增值稅。像這個月。預(yù)繳了1,362,721.95元。但實際本次抵扣是386,456.85元.這樣填寫主表和附表四正確嗎？但為什么我導(dǎo)出網(wǎng)盤去稅所前臺申報時。數(shù)據(jù)完全不一了。主表28欄主動幫我填上本次預(yù)繳數(shù)1,362,721.95元。是哪里填錯了？

老師好。一般納稅人。每月會申報預(yù)繳增值稅。像這個月。預(yù)繳了1,362,721.95元。但實際本次抵扣是386,456.85元.這樣填寫主表和附表四正確嗎？
但為什么我導(dǎo)出網(wǎng)盤去稅所前臺申報時。數(shù)據(jù)完全不一了。主表28欄主動幫我填上本次預(yù)繳數(shù)1,362,721.95元。是哪里填錯了？

老師好。一般納稅人。每月會申報預(yù)繳增值稅。像這個月。預(yù)繳了1,362,721.95元。但實際本次抵扣是386,456.85元.這樣填寫主表和附表四正確嗎？
但為什么我導(dǎo)出網(wǎng)盤去稅所前臺申報時。數(shù)據(jù)完全不一了。主表28欄主動幫我填上本次預(yù)繳數(shù)1,362,721.95元。是哪里填錯了？

老師好。一般納稅人。每月會申報預(yù)繳增值稅。像這個月。預(yù)繳了1,362,721.95元。但實際本次抵扣是386,456.85元.這樣填寫主表和附表四正確嗎？
但為什么我導(dǎo)出網(wǎng)盤去稅所前臺申報時。數(shù)據(jù)完全不一了。主表28欄主動幫我填上本次預(yù)繳數(shù)1,362,721.95元。是哪里填錯了？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-08-26 14:37

是對的，你這個紙質(zhì)是對的，電子版這個改下主表28欄主動幫我填上本次預(yù)繳數(shù)1,362,721.95元這個，這個按紙質(zhì)提交

ella 追問

2020-08-26 14:45

但問題是主表28欄我填了386456.85了。但導(dǎo)出數(shù)據(jù)去前臺申報時又自動幫我填回1362721.95元。所以我還以為我哪里錯了。

maize老師解答

2020-08-26 14:52

這個表出來這個附表4 是不是不是按你截圖填寫的

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