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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-27 17:57

同學(xué)你好
境外的應(yīng)納稅所得額=50/(1-20%)=62.5
按我國稅率應(yīng)納企業(yè)所得稅額=62.5*25%=15.625
已經(jīng)國外繳納稅款=62.5*20%=12.5
需要向我國補(bǔ)繳=15.625-12.5=3.125

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你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
同學(xué)你好 境外的應(yīng)納稅所得額=50/(1-20%)=62.5 按我國稅率應(yīng)納企業(yè)所得稅額=62.5*25%=15.625 已經(jīng)國外繳納稅款=62.5*20%=12.5 需要向我國補(bǔ)繳=15.625-12.5=3.125
2020-08-27 17:57:15
是的 大多數(shù)企都是補(bǔ)交 少部分企業(yè)退稅
2016-06-08 17:42:52
企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
補(bǔ)交的是什么時(shí)候的?
2017-05-24 12:02:00
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