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曹帥老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-28 17:16

您好：
1、后期可以補賬，
2、退稅辦不了，但您可以抵扣當月應(yīng)交增值稅

421562397 追問

2020-08-28 17:20

老師，建筑服務(wù)預(yù)交的增值稅是怎么算的

421562397 追問

2020-08-28 17:23

23萬的銷售額，預(yù)征率是2%，怎么算出的增值稅是4220.18

曹帥老師 解答

2020-08-28 17:25

您好，公式是這樣的:
230000/（1+9%）*2%

421562397 追問

2020-08-28 17:33

老師，預(yù)交是19.10的，當時沒有做賬也沒有申報表，現(xiàn)在能補申報？還是更改當時報表，現(xiàn)在怎么處理呢

曹帥老師 解答

2020-08-28 17:36

您好，可以補在這個月，下個月申報增值稅的時候，記得填報預(yù)繳稅申報表

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相關(guān)問題討論
您好： 1、后期可以補賬， 2、退稅辦不了，但您可以抵扣當月應(yīng)交增值稅
2020-08-28 17:16:36
你好，建筑業(yè)一般納稅人外地工程需要預(yù)交增值稅
2019-04-11 10:40:02
建筑行業(yè)異地工程通常需要在當?shù)匕?%預(yù)繳增值稅。
2019-03-20 22:48:37
你好，根據(jù)不含稅工程款*當?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率計算預(yù)交增值稅
2020-01-07 13:41:47
你好，需要去項目所在地預(yù)交稅款的
2018-05-03 15:01:26
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