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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-26 15:58

其實是他把個人跟公司全部匯入對公賬戶!然后再由對公賬戶全部匯給住房所~這塊怎么做分錄?

菲會 追問

2016-07-26 16:24

其他應付款下設什么科目?是住房所嗎?里面含了公司跟個人部分的總額?但是工資表里面照樣體現他一個人的住房公積金嗎?

黃老師 解答

2016-07-26 15:50

你好,個人承擔公積金是需要做入工資表,計提工資的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額
貸:應付職工薪酬/工資總額
發(fā)放工資時的會計分錄:
借:應付職工薪酬/工資總額
貸:其他應收款---社會保險費(個人繳納部份)
其他應收款---公積金(個人繳納部份)
應交稅費---應交個人所得稅
銀行存款
繳納公積金的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額社保保險(企業(yè)繳納)
       銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額公積金(企業(yè)繳納)
      其他應收款---社會保險費(個人繳納部份)
      其他應收款---公積金(個人繳納部份)
貸:銀行存款

黃老師 解答

2016-07-26 16:01

個人部分匯入銀行,計入其他應付款   ,公司匯給住房所,沖平其他應付款這個科目

黃老師 解答

2016-07-26 16:26

個 人名稱,代付某人

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相關問題討論
你好,借管理費用,貸應付職工應酬工資,發(fā)放的時候全部計入其他應付款
2019-09-07 14:08:14
管理費用等 應付職工薪酬
2019-07-06 22:31:52
你好 借;應付職工薪酬——公積金(單位部分) 其他應收款(個人部分) 貸;銀行存款
2019-02-14 18:46:19
同學您好,借:其他應收款 ,貸:其他應付款個人
2024-01-04 16:38:24
您好 借:其他應收款-公積金 1200 貸:銀行存款 1200
2020-06-30 12:21:57
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