光晟～楊濤 追問(wèn)

2020-08-29 16:33

已經(jīng)入了固定資產(chǎn)的，根據(jù)合同入的，現(xiàn)在就是收到發(fā)票了，不知道該怎么處理了

文老師 解答

2020-08-29 16:54

合同不是入賬的依據(jù)，所以您要沖一遍，再做一筆

光晟～楊濤 追問(wèn)

2020-08-29 17:24

老師這個(gè)沖是怎樣做分錄的呢，能不能做一遍告訴我，謝謝
借：固定資產(chǎn)  660743.59
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  112326.41
     貸：長(zhǎng)期應(yīng)付賬款   773070 
借： 財(cái)務(wù)費(fèi)用  112326.41
     貸：未確認(rèn)融資費(fèi)  112326.41（合同入固定資產(chǎn)時(shí)，預(yù)估的一個(gè)稅費(fèi)是不是要做筆沖抵分錄）

文老師 解答

2020-08-29 17:36

就是借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù)