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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-08-31 14:47

你好,納稅調整額=賬載金額—稅收金額

十月 追問

2020-08-31 14:50

稅收金額是需要手動填寫嗎老師

鄒老師 解答

2020-08-31 14:51

你好,這里的稅收金額是需要自己手動填寫的

十月 追問

2020-08-31 14:52

老師那麻煩你幫我看下這列是不是填錯了,稅收金額應該按發(fā)生額的14%填寫對嗎

鄒老師 解答

2020-08-31 14:53

你好,稅收金額按賬面金額與工資薪金*14%兩者較小的金額填寫

十月 追問

2020-08-31 14:58

那這項是不是填錯了呢,工資75w,職工福利發(fā)生額1000多,沒有達到納稅調增的標準

鄒老師 解答

2020-08-31 15:01

你好,你需要在職工福利費的稅收金額欄次填寫1129.6,調整金額就變成0了

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相關問題討論
你好,納稅調整額=賬載金額—稅收金額
2020-08-31 14:47:26
要看情況 根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函[2009]777號)規(guī)定,企業(yè)向股東或其他與企業(yè)有關聯(lián)關系的自然人借款的利息支出,應根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《財政部國家稅務總局關于企業(yè)關聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》(財稅[2008]121號)規(guī)定的條件,計算企業(yè)所得稅扣除額。即企業(yè)從其關聯(lián)方接受的債權性投資與權益性投資的比例(金融企業(yè)為5∶1;其他企業(yè)為2∶1)超過規(guī)定標準而發(fā)生的利息支出,不得在計算應納稅所得額時扣除。但是如果能夠按照稅法及其實施條例的有關規(guī)定提供相關資料,并證明相關交易活動符合獨立交易原則的,或者該企業(yè)的實際稅負不高于境內關聯(lián)方的,其實際支付給境內關聯(lián)方的利息支出,在計算應納稅所得額時準予扣除。企業(yè)向除上述規(guī)定以外的內部職工或其他人員借款的利息支出,其借款情況同時符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準予扣除:(一)企業(yè)與個人之間的借貸是真實、合法、有效的,并且不具有非法集資目的或其他違反法律、法規(guī)的行為;(二)企業(yè)與個人之間簽訂了借款合同。
2016-05-23 13:33:53
?你好? 會計處理時? 權責發(fā)生制?? 在計算利潤總額時? 是按當年10萬扣除的??
2021-12-29 16:32:16
公益性捐贈當年不可以稅前扣除,是按會計利潤來計算的
2020-05-20 18:29:45
你好,同學。 就是你計提的減值損失,沒有實際發(fā)生前,稅法上是不認可的,不能夠扣除,你要把這部分做納稅調增處理。
2020-02-21 19:00:02
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