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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-31 14:47

你好,納稅調(diào)整額=賬載金額—稅收金額

十月 追問

2020-08-31 14:50

稅收金額是需要手動(dòng)填寫嗎老師

鄒老師 解答

2020-08-31 14:51

你好,這里的稅收金額是需要自己手動(dòng)填寫的

十月 追問

2020-08-31 14:52

老師那麻煩你幫我看下這列是不是填錯(cuò)了,稅收金額應(yīng)該按發(fā)生額的14%填寫對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-08-31 14:53

你好,稅收金額按賬面金額與工資薪金*14%兩者較小的金額填寫

十月 追問

2020-08-31 14:58

那這項(xiàng)是不是填錯(cuò)了呢,工資75w,職工福利發(fā)生額1000多,沒有達(dá)到納稅調(diào)增的標(biāo)準(zhǔn)

鄒老師 解答

2020-08-31 15:01

你好,你需要在職工福利費(fèi)的稅收金額欄次填寫1129.6,調(diào)整金額就變成0了

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相關(guān)問題討論
你好,納稅調(diào)整額=賬載金額—稅收金額
2020-08-31 14:47:26
要看情況 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函[2009]777號(hào))規(guī)定,企業(yè)向股東或其他與企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人借款的利息支出,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)稅收政策問題的通知》(財(cái)稅[2008]121號(hào))規(guī)定的條件,計(jì)算企業(yè)所得稅扣除額。即企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例(金融企業(yè)為5∶1;其他企業(yè)為2∶1)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。但是如果能夠按照稅法及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定提供相關(guān)資料,并證明相關(guān)交易活動(dòng)符合獨(dú)立交易原則的,或者該企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的,其實(shí)際支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的利息支出,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除。企業(yè)向除上述規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出,其借款情況同時(shí)符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予扣除:(一)企業(yè)與個(gè)人之間的借貸是真實(shí)、合法、有效的,并且不具有非法集資目的或其他違反法律、法規(guī)的行為;(二)企業(yè)與個(gè)人之間簽訂了借款合同。
2016-05-23 13:33:53
?你好? 會(huì)計(jì)處理時(shí)? 權(quán)責(zé)發(fā)生制?? 在計(jì)算利潤總額時(shí)? 是按當(dāng)年10萬扣除的??
2021-12-29 16:32:16
公益性捐贈(zèng)當(dāng)年不可以稅前扣除,是按會(huì)計(jì)利潤來計(jì)算的
2020-05-20 18:29:45
你好,同學(xué)。 就是你計(jì)提的減值損失,沒有實(shí)際發(fā)生前,稅法上是不認(rèn)可的,不能夠扣除,你要把這部分做納稅調(diào)增處理。
2020-02-21 19:00:02
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