增值稅發(fā)票與實際金額不符的問題 我公司的上月電費(fèi)為15191.09元，發(fā)票沒有收到，就作為待抵扣稅金入賬，現(xiàn)在收到電費(fèi)發(fā)票為15190.9元，與上月入賬金額相差0.19元，等于說上月電費(fèi)多出了0.16元，待抵扣稅金多了0.03元，現(xiàn)在我應(yīng)該如何調(diào)整，才能平賬

答： 1.可以直接做一個調(diào)賬憑證；借 應(yīng)付賬款 0.19 貸 費(fèi)用 0.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額） 0.03； 2.也可以把上月的憑證紅字沖銷，再按收到的發(fā)票記一筆正確的。

上月暫估的金額是31168.80，上月領(lǐng)用也是31168.80，然后這個月實際發(fā)票金額是31165.38，但是紅沖的金額就是31168.80，這樣有差額了，要怎么做呢

答： 對于暫估的，實際收到發(fā)票后，紅沖上月做的分錄，按發(fā)票上的金額做正確分錄。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司給對方上個月開了10000元的發(fā)票，現(xiàn)在因為對方有東西退回1000元 發(fā)票的金額就高于了實際的金額 這個月我可以就只紅沖1000元給對方 嗎 還是只能全額紅沖 然后重新開一張9000元的發(fā)票？

答： 你好！不可以。只能全部沖減，然后重開