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慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-01 15:04

你好，同學(xué)，這樣是可以的，你要判斷1.5萬質(zhì)保金是否發(fā)生了納稅義務(wù)，如果沒發(fā)生可以不繳稅，如果發(fā)生了可以按照未開票收入先交稅

陸 追問

2020-09-01 15:05

但這樣會(huì)造成我們賬上有庫存，但是實(shí)際是沒有的

慧老師 解答

2020-09-01 15:09

你會(huì)計(jì)賬面要正常轉(zhuǎn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，只是應(yīng)收款有1.5萬

陸 追問

2020-09-01 15:14

那到時(shí)候5年后開票的呢？

慧老師 解答

2020-09-01 15:15

五年后開具發(fā)票正常申報(bào)稅款，如果前面已經(jīng)按未開票收入申報(bào)了，未開票收入填負(fù)數(shù)

陸 追問

2020-09-01 15:16

主要是我按未開票收入交稅了，五年后我還要開發(fā)票出來的

慧老師 解答

2020-09-01 15:18

5年后可以開具發(fā)票，不是按照未開票收入申報(bào)了， 就不能開具發(fā)票了

陸 追問

2020-09-01 15:21

那我放在那五年后再開，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)大呢？貨物我也已經(jīng)給到客戶那邊了

慧老師 解答

2020-09-01 15:59

如果發(fā)生納稅義務(wù)了，你就提前按照未開票收入繳稅就完事了

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你好，同學(xué)，這樣是可以的，你要判斷1.5萬質(zhì)保金是否發(fā)生了納稅義務(wù)，如果沒發(fā)生可以不繳稅，如果發(fā)生了可以按照未開票收入先交稅
2020-09-01 15:04:30
同學(xué)你好， 可以的，只要對(duì)方同意就行
2020-09-01 14:40:05
你好 你銷售方想開電子 發(fā)票嗎？
2019-06-21 14:01:33
一般不可以哦 按產(chǎn)品金額開票 質(zhì)保金開收據(jù)
2015-12-09 12:43:55
你好 開錯(cuò)的只能作廢重開，
2019-12-04 18:44:52
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