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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-09-01 16:35

這個可以做借xx 應交稅費-待認證進項稅額,貸應付賬款/其他應付款

maize老師 解答

2020-09-01 16:42

這個是還沒有認證,你認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額

maize老師 解答

2020-09-01 16:55

是的,那這個做借進項稅額,申報表直接填寫增值稅納稅申報表附列資料(二)填寫了 這個第2欄本期認證本期申報抵扣

maize老師 解答

2020-09-01 17:05

借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,不會有啥影響

maize老師 解答

2020-09-01 17:17

是的,這個最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)之前學員反饋不按月最后對不上還需要一個月一個月查,建議按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個期末數(shù)是借方就不結(jié)轉(zhuǎn),是貸方就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅

宋美麗 追問

2020-09-01 16:38

做成待認證進項稅額,那意思是不要認證這張發(fā)票是吧?

宋美麗 追問

2020-09-01 16:46

我如果收到發(fā)票后直接認證了,然后申報增值稅的時候需要在增值稅納稅申報表附列資料(二)填寫了是嗎?

宋美麗 追問

2020-09-01 16:58

做成待認證或者認證后做成留底稅有什么影響嗎?

宋美麗 追問

2020-09-01 16:59

沒有銷項票,只有進項票,怎么做最合適?

宋美麗 追問

2020-09-01 17:09

只有進項票或者進項大于銷項,月底也要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?

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相關(guān)問題討論
這個可以做借xx 應交稅費-待認證進項稅額,貸應付賬款/其他應付款
2020-09-01 16:35:24
借:管理費用,貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-12-04 09:19:27
您好,您暫時沒有收到發(fā)票,可以根據(jù)銀行的付款回單借其他應收款貸銀行存款,然后收到發(fā)票,借管理費用-辦公費貸其他應收款,這發(fā)票是不需要認證的,可以全額抵扣增值稅的,實際抵減的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用-辦公費負數(shù)
2019-09-18 21:55:33
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,可以這樣做賬務(wù)處理
2018-04-09 11:43:14
暫估庫存商品的入庫,這樣再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2017-11-30 16:10:35
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